目錄

　　1、主要職責及內設機構

　　2、2021年主要工作任務

　　3、2021年部門預算編制情況及說明

　　4、2021年部門預算表

　　5、名詞解釋

　　6、2020年末地方政府債券使用情況說明

　　一、主職職責及內設機構

　　（一）主要職責

　　荊門市中醫(yī)醫(yī)院是全市唯一一所集醫(yī)療、預防、保健、康復、科研、教學于一體的地市級三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，是市衛(wèi)生健康委員會下屬獨立核算的公益二類事業(yè)單位。

　　（二）內設機構

　　市中醫(yī)醫(yī)院設22個內設機構：黨委辦公室、辦公室、人事科、財務科、審計物價科、醫(yī)務科、護理部、科研教學科、公共衛(wèi)生科（健康管理科）、感染控制科、質量控制管理辦公室、投訴管理辦公室、信息科、病案科、醫(yī)學裝備科、基本醫(yī)療保險科、門診部、藥學部、監(jiān)察科、保衛(wèi)科（綜合治理辦公室）、總務科、宣傳科。

　　二、2021年主要工作任務

　　2021年醫(yī)院將加強疫情常態(tài)化防控工作；進一步提升診療技術，逐步優(yōu)化醫(yī)院診療流程；加強醫(yī)院人才隊伍培養(yǎng)建設，推動醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展；提升品牌認知度，樹立良好的中醫(yī)品牌形象。

　　三、2021年部門預算編制情況及說明

　　（一）部門預算收支增減變化情況及原因。

　　1、單位預算收入情況

　　2021年部門預算收入總額36298.75萬元，比上年度36986.02萬元減少687.27萬元，下降1.86%，其中：

　?。?）財政撥款收入154.95萬元，比上年度127.65萬元增加27.3萬元，上升21.39%;

　　（2）事業(yè)收入35070萬元，比上年度36858.37萬元減少1788.37萬元，下降4.85%;

　?。?）上級轉移支付資金1073.8萬元，上升100%。

　　2、單位預算支出情況

　　2021年部門預算支出總額36298.75萬元，比上年度36986.02萬元減少687.27萬元，下降1.86%，均為衛(wèi)生健康支出類別。

　　3、單位預算收支增減變化情況及原因

　　(1)財政撥款收入增加27.3萬元是因為人均財政補助增加;

　　(2)事業(yè)收入減少1788.37萬元，因新冠疫情影響下調預算數(shù);

　　(3)上級轉移支付資金增加1073.8萬元，是因為上年度未填報上級轉移支付資金預算，從本年度開始上報。

　　（二）財政撥款“三公”經費增減變化情況及原因

　　1、“三公”經費情況

　　2021年，醫(yī)院預算三公經費支出35.79萬元。

　　2、“三公”經費增減變化情況及原因

　　2021年，醫(yī)院預算三公經費支出35.79萬元，比上年預算166萬下降78.44%。原因為受疫情影響，醫(yī)院下調差旅費、會議費、公務接待費的預算數(shù)。

　　（三）機關運行經費安排情況

　　市中醫(yī)醫(yī)院為公益二類事業(yè)單位，2020年未單列機關運行經費預算。

　　（四）政府采購情況

　　市中醫(yī)醫(yī)院屬于差額補助事業(yè)單位，無公用經費財政撥款，未納入政府采購預算范圍，由我單位嚴格按照政府采購相關規(guī)定組織采購。

　　（五）國有資產占用情況

　　市中醫(yī)醫(yī)院為國有全資單位，2020年末固定資產原值49335萬元，其中房屋價值22697萬元，車輛價值148萬元。

　　四、2021年本級預算表（見附表）

　　五、名詞解釋

　　1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

　　2．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　3．商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出中的行政事業(yè)單位離退休：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生中的行政事業(yè)單位醫(yī)療：是反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出。

　　6.住房保障支出中住房公積金：是指單位按規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。

　　六、2020年末地方政府債券使用情況說明

　　本單位2020年收到地方政府債券700萬元，已使用194萬元，用于發(fā)熱門診改擴建。