目   錄

　　1、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　2、2024年主要工作任務(wù)

　　3、2024年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

　　4、2024年部門預(yù)算表

　　5、名詞解釋

　　6、2023年末地方政府債券使用情況說(shuō)明

　　一、主職職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　荊門市中醫(yī)醫(yī)院是全市唯一一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、科研、教學(xué)于一體的地市級(jí)三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，是市衛(wèi)生健康委員會(huì)下屬獨(dú)立核算的公益二類事業(yè)單位。

　　（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　市中醫(yī)醫(yī)院設(shè)22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨委辦公室、辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)物價(jià)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、科研教學(xué)科、公共衛(wèi)生科（健康管理科）、感染控制科、質(zhì)量控制管理辦公室、投訴管理辦公室、信息科、病案科、醫(yī)學(xué)裝備科、基本醫(yī)療保險(xiǎn)科、門診部、藥學(xué)部、監(jiān)察科、保衛(wèi)科（綜合治理辦公室）、總務(wù)科、宣傳科。

　　二、2024年主要工作任務(wù)

　　2024年醫(yī)院將進(jìn)一步提升診療技術(shù)，加強(qiáng)就診環(huán)節(jié)信息化能力建設(shè)，逐步優(yōu)化醫(yī)院診療流程，提高職工及患者滿意度；大力發(fā)展中醫(yī)藥傳承文化，加強(qiáng)醫(yī)院人才隊(duì)伍培養(yǎng)建設(shè)，推動(dòng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展；提升品牌認(rèn)知度，樹立良好的中醫(yī)品牌形象。

　　三、2024年部門預(yù)算編制情況及說(shuō)明

　?。ㄒ唬┎块T預(yù)算收支增減變化情況及原因。

　　1、單位預(yù)算收入情況

　　2024年收入預(yù)算總計(jì)6021.6萬(wàn)元，其中：

① 般公共預(yù)算財(cái)政撥款727.6萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費(fèi)145.6萬(wàn)元，財(cái)政金庫(kù)收入35萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入547萬(wàn)元；

　　②財(cái)政專戶收入5294萬(wàn)元。

　　2、單位預(yù)算支出情況

　　2024年支出預(yù)算總計(jì)6021.6萬(wàn)元，其中：

① 般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出727.6萬(wàn)元，主要為工資福利支出145.6萬(wàn)元，日常公用支出35萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出547萬(wàn)元；

　?、谪?cái)政專戶收入安排的撥款支出5294萬(wàn)元，主要用于醫(yī)院購(gòu)置設(shè)備及房屋維修。

　　3、單位預(yù)算收支增減變化情況及原因

　　2024年預(yù)算收入比上年上升9.7%，原因?yàn)樨?cái)政專戶收入增加，預(yù)算支出上升9.7%，原因?yàn)樨?cái)政專戶收入安排的撥款支出增加。 

　?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　2024年，醫(yī)院預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出9萬(wàn)元。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因

　　2024年，醫(yī)院預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出9萬(wàn)元，比上年預(yù)算0萬(wàn)增加9萬(wàn)元。原因?yàn)獒t(yī)院培訓(xùn)費(fèi)增加9萬(wàn)元，為中醫(yī)藥人才培訓(xùn)費(fèi)。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　市中醫(yī)醫(yī)院為公益二類事業(yè)單位，2024年未單列機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　?。ㄋ模┱少?gòu)情況

　　1、政府采購(gòu)預(yù)算總金額

　　2024年，醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總金額為5224萬(wàn)元。

　　2、貨物采購(gòu)預(yù)算金額、工程采購(gòu)預(yù)算金額、服務(wù)采購(gòu)預(yù)算金額

　　2024年醫(yī)院貨物采購(gòu)預(yù)算金額3824萬(wàn)元，工程采購(gòu)預(yù)算金額400萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)預(yù)算金額1000萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　市中醫(yī)醫(yī)院為國(guó)有全資單位，2024年末固定資產(chǎn)原值62025萬(wàn)元，其中房屋價(jià)值23394萬(wàn)元，車輛價(jià)值311萬(wàn)元。

　?。╉?xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

　　本單位2023年無(wú)市級(jí)項(xiàng)目，無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)。

　　四、2024年本級(jí)預(yù)算表（見附表）

　　附表8、9、10、11為空表，2024年本單位無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)。

　　五、名詞解釋

　　1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。

　　2．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　3．商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、出國(guó)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、專用材料費(fèi)、裝備購(gòu)置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出中的行政事業(yè)單位離退休：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生中的行政事業(yè)單位醫(yī)療：是反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出。

　　6.住房保障支出中住房公積金：是指單位按規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金。

　　六、2023年末地方政府債券使用情況說(shuō)明

　　本單位2023年收到中醫(yī)康復(fù)保健中心大樓項(xiàng)目地方政府專項(xiàng)債券3000萬(wàn)元，截止2023年12月31日，已用于支付工程款1038萬(wàn)元，1962萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

2024年預(yù)算公開表.xls